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长沙市审计局审计结果公告2020年第3号(总第159号)

发布时间 : 2020-03-25

来源:国家授权正规彩票平台

 

 

 

 

 

 

 

长沙市审计局审计结果公告

 

2020年第3号

 

(总第159号)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长沙市自然村通水泥(沥青)路面国家授权正规彩票平台项目实施情况阶段性跟踪审计

(审计结果公告)

 

【root】据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,长沙市审计局派出审计组自2019年7月30日至10月19日,对长沙市自然村通水泥(沥青)路面国家授权正规彩票平台项目实施情况进行了阶段性跟踪审计,现将审计结果公告如下:

一、  基本情况

长沙市自然村通水泥(沥青)路面国家授权正规彩票平台项目共涉及1188【Each】自然村,总规划里程1113.48公里。本项目按照“省级统筹、市级组织、县负主责、统一国家授权正规彩票平台”的模式进行国家授权正规彩票平台,国家授权正规彩票平台标准一般应不低于四级公路标准。项目国家授权正规彩票平台资金由省、市补助资金和县(市)区配【set】资金组成,截至2019年11月20日,已下达省补资金4424.916万元,市补资金5979.95万元,各县(市)区配【set】资金8173.64万元。

二、  审计评价

审计结果表明,长沙市自然村通水泥(沥青)路面国家授权正规彩票平台项目,基本按《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路国家授权正规彩票平台实施方案》实施,项目进展顺利,已基本完成了省下达的目标任务。但审计也发觉存在项目国家授权正规彩票平台资金缺口较大、部分项目未经省厅批准调整规划实施等问题

三、审计发觉的主要问题

(一)资金方面存在的问题

1、国家授权正规彩票平台资金缺口较大。

2、工程款支付不及时。宁乡市公路管理站未按施工合同支付条款约定及时支付施工单位工程款。                                             

3、未按规定提存【Farmer】工劳动报酬保证金。宁乡市公路管理站未提存【Farmer】工劳动报酬保证金200万元,浏阳市公路国家授权正规彩票平台养护中心少提存【Farmer】工劳动报酬保证金54.63万元

(二)基本国家授权正规彩票平台程序及规划方面存在的问题

1、未及时办理前期手续。宁乡市、浏阳市、瞧城区部分项目存在先施工,后办理施工图审批、质安手续、施工许可证等问题。

2、未经省交通厅批准调整规划实施项目。宁乡市在省交通厅尚未批准的情况下施工完成调整项目89.37公里。

3、未经市交通局批准微调项目轨迹。市交通局对各县(市)区提交的项目轨迹微调请示未进行核实批复,各县(市)区已按实际情况调整实施。

(三)招投标方面存在的问题

中标单位在招标前已先行进场实施,涉嫌虚假招标。宁乡市自然村通水泥(沥青)路面国家授权正规彩票平台质量检测项目中标单位在招标前已进场检测并出具检测报告。

(四)质量方面存在的问题

1、部分统建项目存在质量问题。部分项目出现路面开裂露骨、伸缩缝嵌缝不饱满、伸缩缝切缝深度不够、拉槽间距偏大、未按标准设置错车道等常规质量问题。

2、非统建检测不合格项目未进行整改。瞧城、浏阳、宁乡三【Each】县(市)区对经检测达不到省定标准的非统建项目未出具整改方案,未进行整改。

3、安防工程进度滞后。项目路面工程已基本完工并投进使用,但浏阳市安防工程未开始施工,宁乡市、长沙县【only】完工了部分安防工程。

4、施工质量检验执行不到位。长沙县、浏阳市部分项目未按要求进行检验或质量评定;浏阳市、宁乡市部分项目质量保证资料不规范。

5、质检工作不到位。宁乡市第一批201【Each】项目交工验收检测报告中安防设施检查结论与实际情况不符;浏阳市国家授权正规彩票平台养护中心提供的9【Each】项目路面工程质量检测报告无检测结论。

(五)其他方面存在的问题

1、设计工作未充分结合现场实际。宁乡市部分项目未充分结合现场实际情况进行设计。

2、“七公开”工作执行不到位。部分项目公示牌内容不全,信息公开不完整,如项目资金补助标准和数额、主要技术指标等。

3、项目建成后管养资金尚未落实。截至审计日,该项目已基本完工并投进使用,但尚未纳进省、市管养范畴,未落实养护资金来源。

四、审计处理及整改情况

对上述问题,长沙市审计局已出具了审计报告,并提出了审计处理意见和建议。长沙市交通运输局按审计机关的要求认真组织整改,截至2020年2月,大部分问题已整改到位,长沙市审计局将跟踪后续整改情况。

 

长沙市审计局

     2020年 3月 25日

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